Как в 1С 8.3 аннулировать зачет НДС с аванса, полученного в прошлом периоде?
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи. ООО на ОСНО. В декабре 2022г были ошибочно проведены 2 реализации. Предварительно от контрагента была получена оплата и выставлены счета-фактуры на аванс и в последствии при реализации они были зачтены. Сейчас выявлена ошибка, при этом сумма НДС к уплате не поменяется, т.к. аванс остается и с него НДС исчислен. Нужно сторнировать реализации и убрать зачет НДС с аванса полученного.
Я делаю текущим днем сторно этих реализаций с формированием доп.листов к книге продаж за 4кв 2022г.
Но затык у меня в следующем: Как аннулировать зачет НДС с аванса полученного в прошлом периоде?
Какие мои действия?
Прошу помощи. ООО на ОСНО. В декабре 2022г были ошибочно проведены 2 реализации. Предварительно от контрагента была получена оплата и выставлены счета-фактуры на аванс и в последствии при реализации они были зачтены. Сейчас выявлена ошибка, при этом сумма НДС к уплате не поменяется, т.к. аванс остается и с него НДС исчислен. Нужно сторнировать реализации и убрать зачет НДС с аванса полученного.
Я делаю текущим днем сторно этих реализаций с формированием доп.листов к книге продаж за 4кв 2022г.
Но затык у меня в следующем: Как аннулировать зачет НДС с аванса полученного в прошлом периоде?
Какие мои действия?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
София, здравствуйте!
Извините, забыла указать.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.137.34)
Пока попыталась разобраться сама. Сделала следующее: Регламентные операции по НДС - Формирование записей книги покупок текущего квартала В ней на вкладке "Полученные авансы" вручную внесла авансы от контрагента, все суммы со знаком минус. Выставила галочку "Запись доп.листа" и корректируемый период 31.12.2022
И тут же добавила эти же суммы текущим кварталом со знаком плюс, т.к. эти реализации пройдут в нем и должен быть снова зачет авансов. Но из-за того, что ранее они были зачтены, программа их не "цепляет", и пришлось добавлять вручную тоже.
Все ли верно я сделала? -
Добрый день. Думаю - да. Главное что результата получился нужный
-
Осирис и я, здравствуйте! Благодарю! Да, по книге покупок за 4 кв 2022 все вроде отлично получилось и в текущей зачет тоже появился.
Спасибо еще раз!
